财务审核不给出款怎么办 财务为什么看上去总是不高兴？
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“为什么每次去找财务报销，她们总是看上去不太高兴。这也不给报、那又不合规，弄得我每次报销都超紧张。财务是不是工作特别累呀？”
关于上面的这个问题，来自一线财务人员的经历或许能给出答案，一起来看看吧：
@番茄Ivan：说明你经常报销凭证不齐全，黏贴填写不规范，增加财务工作量。
@–差不多小姐–：因为太累了 天天一堆人找你 喝水功夫都没有 而且每件事都关系到钱 错了谁赔这钱 压力山大 你每天这样不烦啊。
@中原财税：被老板逼的天天做账，高兴的起来嘛？
@黑眼睛12-8-00：遵守规矩吧，老板员工销售每个人都不高兴，不遵守规矩，税务局不高兴，稍微放松说不定还要承担法律责任，这你让财务怎么高兴怎么起来。财务没有任何地位，都是屁股决定脑袋，事儿都办完了，擦屁股的事儿扔给财务，擦不好还谁都不高兴，所有的错都可以推给财务，谁能高兴的起来。
@不按牌理出牌的猫鼬：我们单位更绝，那个部门忙都得扯上财务一起忙，人家忙过了，我们要给人家审核报销单，严了人家嫌弃，宽了领导嫌弃。回头发奖励都是按部门发，财务分不到还得给人家报个税。知道为啥财务各位表情不高兴了吧。
@想换个好心情：今天又是为别人擦屁股的一天 怎么高兴得起来。
@Zz在这儿吖：老板一天一个想法，财务跟着擦屁股，最后还被质问为什么擦的那么慢，开心啥。
@高腰裤美少女：我也是财务，烦透了，暴躁易怒，不知道怎样抗压，想转行也没什么门路。唉，换了几家公司，都是两三年一换，什么时候才能定下来。
@星岛阿猫：会计核算工作将逐步被人工智能取代，会计拥有监督的职能，却没有监督的权限，在老板眼里会计就一省钱的岗位的，在销售和生产技术岗位之下。
@同瘦无期：
还有人说我就是没发票来报销，打他的心都有！
@膜法的故事：以前是个人都可以来找财务部的麻烦，现在别说人了，狗都来叫。
如果想让财务少点烦恼，请从规范报销做起，按照以下规则报销，这样她们能稍微开心点！转发！扩散！
费用报销必看的5个要点
票据与实际业务吻合
这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。
附件能有力支撑费用发生的真实性
附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
取得的发票类别符合税法要求
在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。
涉及专票报销尽可能价税分离填写
提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。
附件中文件表单符合内部管理流程
这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。
比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。
当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。
费用报销严格审核的4个重点
费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格；
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐；
要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
3）报销单上字迹有涂改和勾抹；
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4）大写金额书写有误；
要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5）大写金额与小写金额不一致；
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章；
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2）取得收据上没有加盖销售方财务章；
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销；
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印；
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章；
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴；
要求：要用胶水粘贴附件；
3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看；
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
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